予算策定、実績集計、Excel管理、報告資料作成。
その全てから、解放されます。
予算策定、実績集計、差異分析、経営会議資料の作成。
毎月繰り返される膨大な「数字を揃える作業」が、
本来の経営判断の時間を奪い続けている。
「売上予測？ 前年比120%で置いておこう...」
「人件費は...採用計画を見てざっくり」
前年比+希望的観測で作る予算。根拠を聞かれても「業界の成長率を参考に...」としか答えられない。結局、年度末には計画と実績が大きく乖離する。
「今月の人件費率がどうなっているか、わからない」
「気づいた時にはもう遅い」
実績が確定するのは月末締めの後。差異に気づいた時点では既に手遅れ。リアルタイムで見えないから、経営判断が常に遅れる。
「経費は経費システム、人件費は給与ソフト、売上はSFA...」
「全部、手作業で一つのシートに集約するしかない」
必要なデータは5つも6つものシステムに散在。それを手動で集約し、部門コードで再配賦し、ようやく一つの管理会計レポートが完成する。
なぜ、テクノロジーが進化してもこの状況は変わらないのか。
BIツールは可視化する。予実管理ツールは差異を出す。
しかしどのツールも、そもそもの「計画」の根拠は作ってくれない。
データのサイロ化
経費・人件費・売上・外注費が全て別システム。P/Lの1行を作るだけで、複数システムからデータを抽出する手作業が発生する。
計画の根拠不在
「前年比+α」で作る予算。各行に具体的な根拠がない。だから環境が変わっても予算を修正できず、年度末には必ず形骸化する。
計画と実績の断絶
予算はExcel。実績は各システム。この二つが構造的に繋がっていないから、差異が出ても原因を特定するのに膨大な時間がかかる。
配賦の属人化
「この経費はA部門80%、B部門20%」。配賦ルールは担当者の頭にだけあり、Excelの数式として暗黙的に埋め込まれている。
予測不能な将来
売上予測は「感覚」。人件費は「概算」。CF計画は「希望」。将来の数字が実データに裏付けられていないから、予測は当たらない。
分析の形骸化
「差異は出たが原因が辿れない」。数字の乖離は見えても、それがどの取引・どの活動から生まれたのか追跡できないため、是正策が打てない。
既存ツールが解決するのは「入力された数字の可視化」。
しかし根本的な問題は、計画自体にファクトの裏付けがないこと。
根拠なき計画を、根拠なき実績と比較しても、
得られるのは「なんとなくの差異」でしかない。
ZTT Platformでは、人が働くだけで——
メールを送り、会議に出席し、交通機関に乗り、契約を結ぶだけで——
経費・勤怠・売上・支払のデータが自動的に蓄積されています。
そして、その一つひとつのデータに「どの部門の、どのプロジェクトの、どの費目か」という
コスト配賦コードが、活動の発生時点で自動付与されます。
だから、ZTT-Wはいつでも——月末を待たずに——
あらゆるカットで業務データと会計データを繋げて分析できる。
ZTT-Aの契約データから、来月の確定支払額・入金額が見える。
ZTT-Hの勤怠実績から、人件費が従業員×単価×時間で精密に積み上がる。
ZTT-Sの案件パイプラインから、売上予測が確度付きで導出される。
ZTT-Eの経費パターンから、変動費が12ヶ月統計に基づき高精度で予測される。
結果として生まれるのは、全ての行の根拠が元データまで辿れる事業計画。
環境変化——契約追加、退職、失注——も、即座に計画へ自動反映される。
人の活動がデータになり、データに配賦コードが付き、配賦されたデータが事業計画を構成する。
この一気通貫の連鎖こそが、ZTT Platformの全モジュールが合流する最終到達地点であり、
既存のどのツールでも、どのBIでも、構造的に再現できない価値です。
活動の発生 → コスト配賦 → 事業計画 → リアルタイム監視。この連鎖が全自動で回り続ける
ZTT-E/H/A/Sの全実績に、コード（部門 x プロジェクト x 費目）を活動発生時点で自動付与。「どの経費が、どの予算を、いくら消費したか」が月末を待たず即座に判る。配賦計算のExcel作業は完全に消滅する。
管理会計の基盤 —— 全コストの行き先を活動発生時に自動決定契約データから確定支払額を、勤怠実績から人件費を、パイプラインから売上予測を、経費パターンから変動費を —— 全て実データの積み上げで事業計画が自動生成される。計画の全ての行に対して「根拠は何か？」に1クリックで答えられる。環境変化（新規契約、退職、失注）も即座に計画へ自動反映。これはZTT Platformの全モジュールが積み上げたファクトの最終到達地点。
計画の全行に検証可能な根拠がある —— 経営管理のパラダイムシフト全ての実績に配賦コードが付いているから、ファクトベースの計画とリアルタイム実績が「同じ軸」で常時比較される。部門別、プロジェクト別、費目別——あらゆるカットで即座にドリルダウンでき、差異の原因を「どの取引で、いくら乖離したか」まで自動特定。P/L・B/S・C/Fの財務三表もリアルタイム自動生成。
差異発生 → 原因特定 → 是正判断が同日で完結